Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036784
Monto de la Factura
₲ 25.291.530
Nro. Solicitud de Transferencia
191770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.822.782
Retención DNCP
₲ 89.210
Retención IVA
₲ 689.769
Retención Renta
₲ 689.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
SFP N° 44/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165656
Monto Contrato
₲ 25.291.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.822.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.822.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352290
Nombre de la Licitación
Renovación de suscripción de software de base. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas