Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006935
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.051.055
Retención DNCP
₲ 239.855
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165403
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.051.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.051.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343514
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos médicos y de rehabilitación
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad