Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 27.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.279.771
Retención DNCP
₲ 98.411
Retención IVA
₲ 760.909
Retención Renta
₲ 760.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163957
Monto Contrato
₲ 40.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.383.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.383.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay