Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010115
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157089
Monto Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.765.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348733
Nombre de la Licitación
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Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno