Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163258
Monto de la Factura
₲ 1.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.585.264
Retención DNCP
₲ 5.936
Retención IVA
₲ 45.900
Retención Renta
₲ 45.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158890
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.885.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.885.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348616
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo