Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000116
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.545
Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162739
Monto Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes