Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003020
Monto de la Factura
₲ 22.732.403
Nro. Solicitud de Transferencia
174360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.412.270
Retención DNCP
₲ 80.183
Retención IVA
₲ 619.975
Retención Renta
₲ 619.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
175/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-192766
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.638.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.638.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional