Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000662
Monto de la Factura
₲ 2.693.250
Nro. Solicitud de Transferencia
73463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.536.846
Retención DNCP
₲ 9.500
Retención IVA
₲ 73.452
Retención Renta
₲ 73.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-186787
Monto Contrato
₲ 13.466.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.147.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.147.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374018
Nombre de la Licitación
"Contratación de Servicio de Televisión por Cable"- Ad Referendum"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES