Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 9.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.502.777
Retención DNCP
₲ 31.841
Retención IVA
₲ 246.191
Retención Renta
₲ 246.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
239/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-194751
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.179.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.179.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386812
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional