Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 167.454.700
Nro. Solicitud de Transferencia
103889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.730.150
Retención DNCP
₲ 590.658
Retención IVA
₲ 4.566.946
Retención Renta
₲ 4.566.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-190169
Monto Contrato
₲ 167.454.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.730.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.730.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA EL SISTEMA DE INFORMACION POLICIAL DE LA PN_AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior