Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-188873
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA Y MAQUINARIAS DE PANADERÍA, TRANSFORMADORES (INTENDENCIA) Y GENERADOR (COMANDANCIA E ISEPOL)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional