Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009636
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-188645
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.225.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.225.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA Y MAQUINARIAS DE PANADERÍA, TRANSFORMADORES (INTENDENCIA) Y GENERADOR (COMANDANCIA E ISEPOL)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional