Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011418
Monto de la Factura
₲ 96.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.660.500
Retención DNCP
₲ 339.500
Retención IVA
₲ 2.625.000
Retención Renta
₲ 2.625.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RGA S.A. TECNOLOGIA Y SERVICIO
RUC
80084688-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-191821
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.660.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.660.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382968
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional