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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 11.097.300
Nro. Solicitud de Transferencia
164177
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.452.849

Retención DNCP
₲ 39.143
Retención IVA
₲ 302.654
Retención Renta
₲ 302.654
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-191370
Monto Contrato
₲ 12.045.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.346.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.346.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINAS DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior