Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020939
Monto de la Factura
₲ 45.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141984
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.154.398
Retención DNCP
₲ 161.602
Retención IVA
₲ 1.249.500
Retención Renta
₲ 1.249.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
151/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-192791
Monto Contrato
₲ 45.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.154.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.154.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384029
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARNET DE PORTACIÓN DE ARMAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional