Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003521
Monto de la Factura
₲ 2.470.210
Nro. Solicitud de Transferencia
60856
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.297.409
Retención DNCP
₲ 8.713
Retención IVA
₲ 67.369
Retención Renta
₲ 67.369
Multa
₲ 27.172
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-195660
Monto Contrato
₲ 2.470.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.297.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.297.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377540
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos Y Escaleras para el MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior