Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001708
Monto de la Factura
₲ 33.117.968
Nro. Solicitud de Transferencia
130720
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.194.718
Retención DNCP
₲ 116.816
Retención IVA
₲ 903.217
Retención Renta
₲ 903.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-190539
Monto Contrato
₲ 76.426.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.972.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.972.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCONTAMINACION, DESINFECCION Y DETOXIFICACION DE LA OFICINA CENTRAL, PUESTOS DE CONTROL Y AEROPUERTO
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES