Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009678
Monto de la Factura
₲ 5.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40369
Fecha Solicitud de Transferencia
04-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.058.149
Retención DNCP
₲ 18.941
Retención IVA
₲ 146.455
Retención Renta
₲ 146.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Nº 15-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-167721
Monto Contrato
₲ 18.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.678.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.678.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351557
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO DE TINTAS Y TONER DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible