Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001603
Monto de la Factura
₲ 1.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179640
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.625.069
Retención DNCP
₲ 5.931
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-169072
Monto Contrato
₲ 43.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.835.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.835.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355425
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores