Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1149017
Monto de la Factura
₲ 846.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60499
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.023
Retención DNCP
₲ 3.077
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154703
Monto Contrato
₲ 3.588.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.258.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.258.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3