Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1258620
Monto de la Factura
₲ 424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179863
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.458
Retención DNCP
₲ 1.542
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154703
Monto Contrato
₲ 3.588.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.258.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.258.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3