Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013294
Monto de la Factura
₲ 11.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.284.289
Retención DNCP
₲ 42.257
Retención IVA
₲ 326.727
Retención Renta
₲ 326.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157511
Monto Contrato
₲ 70.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.888.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.888.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339996
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares - Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2