Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013543
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158530
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157511
Monto Contrato
₲ 70.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.888.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.888.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339996
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares - Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2