Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012763
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157511
Monto Contrato
₲ 70.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.888.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.888.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339996
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares - Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2