Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053149
Monto de la Factura
₲ 2.990.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.816.834
Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 81.559
Retención Renta
₲ 81.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162665
Monto Contrato
₲ 7.656.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.328.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.328.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina 314
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4