Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057818
Monto de la Factura
₲ 11.863.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31467
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.174.271
Retención DNCP
₲ 41.845
Retención IVA
₲ 323.542
Retención Renta
₲ 323.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167361
Monto Contrato
₲ 11.863.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.174.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.174.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA ELABORACION DE CARNET
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1