Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59705
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.376
Retención DNCP
₲ 8.624
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 44.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154366
Monto Contrato
₲ 17.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.560.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.560.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4