Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45508
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154366
Monto Contrato
₲ 17.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.560.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.560.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4