Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0004668
Monto de la Factura
₲ 18.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75091
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.212.771
Retención DNCP
₲ 64.502
Retención IVA
₲ 493.636
Retención Renta
₲ 329.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156643
Monto Contrato
₲ 23.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.015.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.015.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el Batallon Conjunto de Fuerzas Especiales
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6