Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 10.108.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.521.473
Retención DNCP
₲ 35.655
Retención IVA
₲ 275.686
Retención Renta
₲ 275.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162612
Monto Contrato
₲ 10.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.521.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.521.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4