Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005718
Monto de la Factura
₲ 1.717.270
Nro. Solicitud de Transferencia
103754
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.025
Retención DNCP
₲ 6.245
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159526
Monto Contrato
₲ 69.413.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.448.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.448.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4