Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006100
Monto de la Factura
₲ 6.336.300
Nro. Solicitud de Transferencia
160418
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.334
Retención DNCP
₲ 22.350
Retención IVA
₲ 172.808
Retención Renta
₲ 172.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163401
Monto Contrato
₲ 38.117.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.720.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.720.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria ) DAF 311
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4