Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004609
Monto de la Factura
₲ 12.094.575
Nro. Solicitud de Transferencia
8312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.392.210
Retención DNCP
₲ 42.661
Retención IVA
₲ 329.852
Retención Renta
₲ 329.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167785
Monto Contrato
₲ 33.144.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.219.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.219.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1