Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001842
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133330
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.443
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 133.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158653
Monto Contrato
₲ 10.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.486.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.486.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1