Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129349
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158653
Monto Contrato
₲ 10.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.486.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.486.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1