Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 651.375
Nro. Solicitud de Transferencia
123781
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.006
Retención DNCP
₲ 2.369
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158336
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.709.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.709.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de desmalezadoray tractorcito.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4