Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107574
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
54/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157523
Monto Contrato
₲ 16.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.782.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.782.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5