Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 5.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.228.022
Retención DNCP
₲ 19.591
Retención IVA
₲ 149.932
Retención Renta
₲ 99.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154301
Monto Contrato
₲ 86.050.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.692.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.692.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1