Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 1.586.700
Nro. Solicitud de Transferencia
63345
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.930
Retención DNCP
₲ 5.770
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154301
Monto Contrato
₲ 86.050.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.692.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.692.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1