Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 23.438.250
Nro. Solicitud de Transferencia
144390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.077.127
Retención DNCP
₲ 82.673
Retención IVA
₲ 639.225
Retención Renta
₲ 639.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154301
Monto Contrato
₲ 86.050.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.692.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.692.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1