Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 1.700.900
Nro. Solicitud de Transferencia
188870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.715
Retención DNCP
₲ 6.185
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
148/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166669
Monto Contrato
₲ 1.700.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DISIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3