Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 4.978.350
Nro. Solicitud de Transferencia
138144
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.689.244
Retención DNCP
₲ 17.560
Retención IVA
₲ 135.773
Retención Renta
₲ 135.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158549
Monto Contrato
₲ 4.978.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.689.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.689.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1