Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015653
Monto de la Factura
₲ 12.888.888
Nro. Solicitud de Transferencia
84673
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.140.395
Retención DNCP
₲ 45.463
Retención IVA
₲ 351.515
Retención Renta
₲ 351.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160666
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.469.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.469.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1