Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187294
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166483
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.606.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GOMERIA Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5