Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.367.582
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166483
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.606.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GOMERIA Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5