Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.891
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154686
Monto Contrato
₲ 29.367.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.592.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.592.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de electrodomesticos y equipos industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4