Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000293
Monto de la Factura
₲ 69.997.296
Nro. Solicitud de Transferencia
124395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.566.156
Retención DNCP
₲ 249.445
Retención IVA
₲ 1.909.017
Retención Renta
₲ 1.272.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156396
Monto Contrato
₲ 118.589.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.827.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.827.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3