Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 6.186.729
Nro. Solicitud de Transferencia
96810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.883.467
Retención DNCP
₲ 22.047
Retención IVA
₲ 168.729
Retención Renta
₲ 112.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156396
Monto Contrato
₲ 118.589.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.827.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.827.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3