Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 4.994.826
Nro. Solicitud de Transferencia
96759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.749.989
Retención DNCP
₲ 17.799
Retención IVA
₲ 136.223
Retención Renta
₲ 90.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156396
Monto Contrato
₲ 118.589.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.827.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.827.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3