Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032935
Monto de la Factura
₲ 2.417.580
Nro. Solicitud de Transferencia
107352
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.075
Retención DNCP
₲ 8.615
Retención IVA
₲ 65.934
Retención Renta
₲ 43.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158261
Monto Contrato
₲ 12.125.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.652.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.652.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4